Как в 1С Бухгалтерия предприятия превратить задолженность покупателя в аванс поставщику?
Добрый день!
Работаю в: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624)
Работаем с поставщиком: мы ему реализуем тару, он нам – готовую продукцию. По мере отгрузок в наш адрес делаем взаимозачеты конкретно на то кол-во тары, сколько было отгружено продукции. При этом что важно - мы этого поставщика авансируем, то есть часть продукции уже оплачена. Обычно делала всегда взаимозачеты через Корректировку долга – Прочие корректировки, по проводкам Дт 60.01 Кт. 62.01.
НО на конец квартала возникла ситуация, что повисло кредитовое сальдо по 60.01 с минусом. То есть я взаимозачла по поставкам больше, чем мы им были должны. По сути своей это нормально – у нас же авансирование. И все что мне нужно – чтобы задолженность покупателя перетекла в наш аванс поставщику. Но такой стандартной корректировки программа мне не дает сделать. Можно ли сделать Операцию, введенную вручную Дт 60.02 Кт 60.01 на сумму этого минусового сальдо?
Работаю в: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624)
Работаем с поставщиком: мы ему реализуем тару, он нам – готовую продукцию. По мере отгрузок в наш адрес делаем взаимозачеты конкретно на то кол-во тары, сколько было отгружено продукции. При этом что важно - мы этого поставщика авансируем, то есть часть продукции уже оплачена. Обычно делала всегда взаимозачеты через Корректировку долга – Прочие корректировки, по проводкам Дт 60.01 Кт. 62.01.
НО на конец квартала возникла ситуация, что повисло кредитовое сальдо по 60.01 с минусом. То есть я взаимозачла по поставкам больше, чем мы им были должны. По сути своей это нормально – у нас же авансирование. И все что мне нужно – чтобы задолженность покупателя перетекла в наш аванс поставщику. Но такой стандартной корректировки программа мне не дает сделать. Можно ли сделать Операцию, введенную вручную Дт 60.02 Кт 60.01 на сумму этого минусового сальдо?
Comments
-
Цитата: Добрый день!Работаю в: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624)Работаем с поставщиком: мы ему реализуем тару, он нам – готовую продукцию. По мере отгрузок в наш адрес делаем взаимозачеты конкретно на то кол-во тары, сколько было отгружено продукции. При этом что важно - мы этого поставщика авансируем, то есть часть продукции уже оплачена. Обычно делала всегда взаимозачеты через Корректировку долга – Прочие корректировки, по проводкам Дт 60.01 Кт. 62.01.НО на конец квартала возникла ситуация, что повисло кредитовое сальдо по 60.01 с минусом. То есть я взаимозачла по поставкам больше, чем мы им были должны. По сути своей это нормально – у нас же авансирование. И все что мне нужно – чтобы задолженность покупателя перетекла в наш аванс поставщику. Но такой стандартной корректировки программа мне не дает сделать. Можно ли сделать Операцию, введенную вручную Дт 60.02 Кт 60.01 на сумму этого минусового сальдо?Добрый день!
А разве корректировкой долга нельзя оформить проводку Д 60.02 К 62.01? Если не получается, то остается только ручная проводка Д 60.02 К 62.01 без оформления документа "корректировка долга".
