Как заполнить отчетность по НДС, если в книге продаж рассчитан налог меньше, чем в декларации?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: Вот и не могу понять, то ли я не так заполняю декларацию, либо в счетах-фактурах не правильно отражаю НДС(доход*18/118 в книге продаж, а в декларации доход*18%)

  Не совсем понятно, что Вы делаете. Поясните, пожалуйста, на примере.
  Допустим, выставлен счет-фактура на 118  рублей, в том числе НДС 18 рублей. Как Вы отражаете эту операцию в книге продаж, а затем в декларации по НДС?
• Цитата: Не совсем понятно, что Вы делаете. Поясните, пожалуйста, на примере.Допустим, выставлен счет-фактура на 118  рублей, в том числе НДС 18 рублей. Как Вы отражаете эту операцию в книге продаж, а затем в декларации по НДС?

  Доброе утро!
  в книге продаж : сумма с налогом 118, сумма без налога 100, сумма налога 18
  а в самой декларации он сам считает 118*18% и результат не тот как в книге.
  Я новичок в этом и вообще не понимаю, что не так🤨
• Цитата: а в самой декларации он сам считает 118*18% и результат не тот как в книге.

  Строку 010 раздела 3 заполняете?
• Цитата: Строку 010 раздела 3 заполняете?

  Да
• Строка 010 считает базу, т.е. сумму без налога, *18%. Что вы туда ставите?
• Цитата: Строка 010 считает базу, т.е. сумму без налога, *18%. Что вы туда ставите?

  🤯 А я ставлю саму сумму...поэтому и не сходится. Спасибо!💐 Поняла!
• Цитата: А я ставлюсаму сумму...поэтому и не сходится.

  Саму сумму - это сколько?